مشاور مالیاتی چیست؟
مشاور مالیاتی فرآیندی تخصصی است که به مودیان مالیاتی کمک میکند تا از بروز مشکلاتی مانند بدهیهای ناخواسته یا جرائم سهوی جلوگیری کنند. بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل ناآگاهی از قوانین و بخشنامههای مالیاتی، استانداردهای حسابداری و مباحث پیچیده مالیاتی دچار پرداخت مالیات ناعادلانه یا جرائم سنگین میشوند. یک مشاور مالیاتی با تسلط بر قوانین و آییننامهها، به شما کمک میکند تا هزینههای مالیاتی خود را مدیریت کرده و از پرداخت هزینههای اضافه و غیرضروری پیشگیری نمایید.
در واقع، مشاوره مالیاتی شامل مجموعهای از خدمات از جمله نظارت بر مدیریت مالیاتی، طراحی راهکارها و خطمشیهای مالیاتی، بهرهمندی از مشوقها و معافیتهای قانونی، شناسایی هزینههای قابل قبول مالیاتی و استفاده بهینه از آییننامهها و تبصرههای قانونی است. همه این اقدامات باعث میشود کسبوکار شما در مسیر صحیح مالیاتی حرکت کرده و بدون نگرانی از جرائم یا هزینههای اضافی، فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد. به همین دلیل آگاهی از اینکه مشاوره مالیاتی چیست و بهرهگیری از آن، برای هر فعال اقتصادی یک ضرورت محسوب میشود.
به چه کسی مشاور رسمی مالیاتی میگویند؟
به کسی که مشاوره مالیاتی میدهد، مشاور مالیاتی میگویند. این فرد یا یک شرکت حسابداری و خدمات مالیاتی است که درک و تسلط کاملی بر تمام جنبههای پیچیده مالیاتی دارد.مشاور مالیاتی با تسلط کامل بر قوانین مالیاتی، بخشنامهها، آییننامهها، رأی شورای عالی مالیاتی، رأی دیوان عدالت اداری و استانداردهای حسابداری، توانایی ایجاد راه و خطمشی مالیاتی مشخص را در یک سازمان یا بنگاه اقتصادی دارد و همچنین بر بخش امور مالیاتی آن سازمان نظارت میکند. در واقع، یک مشاور مالیاتی متخصص، با دانش بهروز و عمیق خود، به کسب و کارها کمک میکند تا با کمترین ریسک قانونی، حداکثر بهرهوری مالیاتی را داشته باشند. این خدمات شامل تنظیم دقیق اظهارنامهها، برنامهریزی استراتژیک مالیاتی، کاهش قانونی جرایم و دفاع از حقوق مالیاتی مودیان در مراجع ذیصلاح است. انتخاب یک مشاور مالیاتی خبره، تضمینکننده این است که شرکت شما در مسیر رشد خود، از موانع پیچیده مالیاتی به سلامت عبور کند و تمرکز اصلی خود را بر توسعه کسب و کار معطوف سازد.
ویژگی مشاور مالیاتی حرفه ای :
ویژگی اصلی یک مشاوره مالیاتی داشتن دانش های حسابداری و مالیاتی، آشنایی با قوانین مالیاتی، ارتباط قوانین مالیاتی، تسلط به استانداردهای حسابداری، آشنایی به مباحث حسابداری و از همه مهمتر داشتن یک رفتار حرفه ای در هنگام کار برای مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی ضرورری می باشد.
مهارت های لازم مشاور مالیاتی:
یک مشاور مالیاتی حرفهای باید دارای مجموعهای جامع از مهارتهای تحلیلی و فنی باشد تا بتواند بهترین منافع مالیاتی را برای مشتریان خود تأمین کند. این مهارتها با تمرکز بر تجزیه و تحلیل دقیق قوانین و بخشنامههای مالیاتی آغاز میشود. توانایی درک و پیادهسازی این قوانین برای شناسایی معافیتهای قانونی و هزینههای قابل قبول مالیاتی بسیار حیاتی است، چرا که این موارد مستقیماً به کاهش قانونی بار مالیاتی میانجامد. یک مشاور ماهر میتواند تمامی جوانب خدمات حسابداری مالیاتی را پوشش دهد. علاوه بر این، تسلط بر مهارتهای فنی مانند مهندسی مالیاتی، کار با کارپوشه مودیان و شناخت کامل سایتها و سامانههای سازمان امور مالیاتی، اجرای دقیق و بهموقع تکالیف و امور مالیاتی شرکتها را تضمین میکند.
مهارتهای مشاور مالیاتی فراتر از امور صرفاً مالیاتی است و نیازمند یک پایه قوی در مباحث حسابداری است. تسلط کامل بر حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) برای یک مشاور ضروری است تا بتواند تأثیر تصمیمات مالیاتی بر ساختار کلی مالی شرکت را درک کند. همچنین، توانایی خواندن و تحلیل صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی و گزارشات مالی به مشاور این امکان را میدهد که استراتژیهای مالیاتی را در چارچوب علمی و عملیاتی شرکت تدوین کند و قوانین مالیاتی را به طور مؤثر در امور حسابداری مالیاتی شرکت به کار گیرد. ارائه جامع و موفق خدمات حسابداری مالیاتی منوط به تسلط بر تمامی این ابعاد تخصصی است.
.
وظایف مشاور مالی و مالیاتی:
وظایف کلیدی مشاور مالی و مالیاتی تهیه و تنظیم دقیق اظهارنامهها (مانند عملکرد و ارزش افزوده)، برنامهریزی مالیاتی استراتژیک برای کاهش قانونی مالیاتها و استفاده حداکثری از معافیتها است. همچنین، مشاور مالیاتی مسئول نظارت بر اجرای صحیح تکالیف مالیاتی و دفاع از حقوق مالیاتی شرکت در برابر سازمان امور مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف است تا از جریمههای سنگین جلوگیری شود.به طور کلی از وظاف مشاور مالیاتی می توان موارد زیر را نام برد.
- تشکیل پرونده مالیاتی و تعیین اینتا کد نوع فعالیت
- ثبت نام در صورت مشمولیت ارزش افزوده
- مشاوره در خصوص اطلاعات مالیاتی نوع فعالیت
- شناسایی مشوق های مالیاتی فعالیت
- شناسایی هزینه های قابل قبول نوع فعالیت
- چیدمان ساختار آنالیز بهای تمام شده مورد قبول حسابرسی مالیاتی
- خط مشی حسابداری در راستای قوانین مالیاتی
- استفاده از استانداردهای حسابداری
- تنظیم لیستهای مالیات حقوق و کنترل با دفاتر حسابداری
- تنظیم و کنترل فاکتور های سامانه مودیان خرید و فروش و کنترل در صحت تایید یا رد فاکتورها
- تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و کنترل و رفع مغایرت با سامانه مودیان
- بررسی مالیاتهای تکلیفی شرکت
- تنظیم تخصصی اظهارنامه مالیاتی عملکرد
- مشاوره در خصوص مالیات بر ارث
- تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارث
- معافیت های مالیات بر ارث
- مشاوره در خصوص نقل و انتقال مالیات املاک
- مشاوره در خصوص مالیات املاک و مستغلات و تنظیم اظهارنامه و شناسایی معافیت ها
- مشاوره در خصوص تهیه مدارک و معافیت های در آمد اتفاقی
- مشاوره در خصوص و تنظیم اظهارنامه اشخاص حقوقی خارجی
چرا به مشاور امور مالیاتی نیاز دارید؟
مالیات، قوانین مالیات ، استانداردهای حسابداری، ساختار بسیار پیچیده ای است که اگه شخص حداقل ۹۰ % اطلاعات ذکر شده در اطلاع نداشته باشد دچار خسارتهای مالیاتی جبران نا پذیری میشود و این موضوع باید زیر نظر یک تیم یا شخص بسته به بزرگی فعالیت اقتصادی مودی تنظیم شود، مشاور مالیاتی از سود جاری و انباشته و حتی از داراریی و سرمایه شما نگهداری میکند.
چه کسانی می توانند از خدمات مشاور مالیاتی استفاده کنند؟
اشخاص یا شرکتها و یا وراث و هر شخصیتی که مالیات دهنده باشد نیاز به مشاوره مالیاتی دارد. به طور خاص مالیات دهندگان حقیقی و اشخاص حقوقی در خصوص عملکرد تجارت خود، اشخاص ساخت و ساز املاک در خصوص ماده ۷۷ ، اجاره دهندگان املاک و مستغلات اعم از عرصه عیان و…. وراث بازماندگان جهت انتقال دارایی متوفی به وراث، اشخاصی که در آمد اتفاقی داشتند ، بانک ها و …..
مزایای مشاوره امور مالیاتی
دریافت خدمات مشاوره مالیاتی برای هر کسبوکاری یک سرمایهگذاری هوشمندانه محسوب میشود، نه هزینه. اصلیترین مزیت این خدمات، کاهش قانونی بار مالیاتی از طریق برنامهریزی مالیاتی استراتژیک و استفاده حداکثری از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانونی است. یک مشاور حرفهای با تسلط بر قوانین مالیاتی پیچیده، ریسک بروز جرایم مالیاتی را به حداقل میرساند و اطمینان میدهد که تمام تکالیف مالیاتی (مانند ارسال اظهارنامه و دفاتر قانونی) در زمان مقرر و به شکل صحیح انجام شود. علاوه بر این، در صورت بروز اختلاف با سازمان امور مالیاتی، مشاور به عنوان نماینده و وکیل شما عمل کرده و با تنظیم دفاعیات قوی، به حفظ منابع مالی و حقوق قانونی کسبوکار شما کمک شایانی میکند. مشاوره مالیاتی باعث آرامش خاطر مالی و افزایش شفافیت اقتصادی شرکت شما میشود.
به طور کلی حفظ سرمایه و سود، نپرداختن مالیات اضافه و کاهش هزینه های مالیاتی از مزایای بهره مندی از مشاوره مالیاتی می باشد.
انواع خدمات مشاوره مالی و مالیاتی
- مشاوره بر اجرا بخش حسابداری مالیاتی
- مشاور تشکیل پرونده مالیاتی
- مشاور ثبت شرکت از دید قوانین مالیاتی
- مشاوره در خصوص مالیات بر ارزش افزوده
- مشاور مالیاتی املاک و متسغلات
- مشاور مالیاتی ارث
- مشاور مالیاتی در خصوص مشوق های مالیاتی
- مشاور مالیاتی در خصوص مالیات و هزینه های قابل قبول
- مشاور مالیاتی در خصوص افراد و اشخاص حقوقی خارجی
- مشاور مالیاتی در تکمیل و تهیه اظهارنامه
روش های ارائه خدمات مشاور مالیاتی (تلفنی، آنلاین و حضوری):
مشاور مالیاتی به سه روش مشاوره مالیاتی آنلاین، تلفنی و حضوری انجام می گیرد.
مشاور مالیاتی آنلاین:
این نوع مشاوره می تواند به صورت کنفرانس از طریق اپلیکیشن های موجود، ویدیو کنفرانس ، هوش مصنوعی و …انجام شود که می تواند پاسخگو مسائل مالیات دهنده باشد.
مشاور مالیاتی تلفنی:
یک روش ارتباطی می باشد که مربوط به مسائل ساده و سطحی می باشد و می تواند با مشاوره آنلاین تلفیق شود، مشاوره مالیاتی می تواند از یک ربع الی یک ساعت باشد.مشاوره تلفنی مالیاتی راحترین امکان دسترسی به مشاور مالیاتی را می دهد و حداقل هزینه مربوط را به خود در سایر با روش های دیگر مشاور مالیاتی اختصاص می دهد.
مشاور مالیاتی حضوری:
بهترین شیوه مشاور مالیاتی می تواندمشاور مالیاتی حضوری باشد، زیرا به صورت حضوری در ارتباط با مسائل بسیار راحت و با ذکر مسائل ها و با امینت کاملی باشد. مشاور مالیاتی حضوری می تواند هم در محل مالیات دهنده باشد و هم در دفتر مشاور مالیاتی
سپهر محاسبان سپنتا ارائه دهنده خدمات مشاوره ای به صورت آنلاین، تلفنی و حضوری .
هزینه ( تعرفه) مشاور مالیاتی برای شرکتها چقدر است؟
هزینه مشاورمالیاتی اعم از حضوری، تلفنی یا مشاور مالیاتی انلاین می تواند از رایگان تا مبلغ ۲۰۰ میلیون هم باشد. بسته به نوع فعالیت، حجم فعالیت، زمان مشاوره و عوامل مربوط به خواسته مالیات دهنده می تواند متغیر باشد.
روش های انتخاب مشاور مالیاتی حرفه ای
روش های مختلف برای انتخاب یک مشاوره مالیاتی وجود دارد. یکی از روش ها پرس و جو از شرکت ها و افرادی است که از خدمات مشاوره مالیاتی استفاده کرده اند، می باشد. از آنجایی که مشاوران مالیاتی خبره و با دانش محدود می باشند بهترین روش از طریق دیتای اینترنت می باشد که در مقایسه با روش قبلی امکان مقایسه بررسی سوابق مشاوره، محل فعالیت مشاوره ، شناسایی و سطح علمی و دیدن نظارت اشخاصی که از این خدمات استفاده کرده اند را در بر میگیرد. شرکت سپهر محاسبان سپنتا متشکل از مشاوران متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای به شرکت ها و اشخاص می باشد.جهت ارتباط با شماره ۰۹۱۲۴۲۸۸۳۱۰ تماس بگیرید.
نحوه دریافت مشاور مالیاتی
بهترین روش دریافت مشاوره مالیاتی ارتباط با شرکتهای حسابداری و خدمات تخصصی مالیاتی می باشند که مهارتی در امور مالیاتی فعالیت دارند ، دلیل اصلی این موضوع داشتن پرونده های مشابه به پرونده شما و متشکل از تیمی که تخصصی و روزانه به مباحث مالیاتی می پردازند.
چرا مشاور مالیاتی سپهر محاسبان سپنتا ؟
ما یک شرکت حسابداری امین و دانشمحور هستیم که تخصص اصلی ما انجام انواع خدمات مالیاتی شامل حسابداری مالیاتی، وکیل مالیاتی و مشاور مالیاتی می باشد.
با استفاده از آخرین استانداردها و اصول حسابداری و تحلیل دقیق بخشنامهها و قوانین جدید سازمان امور مالیاتی، ما یک هدف مشخص داریم: تضمین میکنیم که شما در چهارچوب قانون، مالیات اضافی و غیرضروری پرداخت نکنید. ما با شناخت کامل از انواع اصناف و فعالیتهای اقتصادی، یک سیستم مالیاتی بدون نقص را برای شما تهیه و پیادهسازی میکنیم.
اگر به دنبال نظم سیستم مالیاتی و حفاظت از سرمایه خود هستید، با افتخار در کنار شما خواهیم بود و خدمات خود را ارائه خواهیم داد.
اصول و ارزش های شرکت سپهر محاسبان سپنتا:
